0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2024 | 898,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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0189 | 18060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS | 03/04/2024 | 10510,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
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0196 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 02/04/2024 | 493,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EPIs PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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0197 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/04/2024 | 438,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA(EPI) PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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0194 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 01/04/2024 | 1640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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0471 | 6284977000164 - DAROCHA PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 2576,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LICITATORIO Nº 002/2022, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMEIRINA, CONVITE Nº 002/2022.
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0465 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 21/03/2024 | 46,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONEXAO CUICA 16X22MM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA PLACA: KYN 2H29.
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0463 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 20/03/2024 | 1280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: QYN 6H29.
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0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/03/2024 | 607,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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0051 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/03/2024 | 440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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0060 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 3274,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO (CRIANCA FELIZ), CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
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0429 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/03/2024 | 1320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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0466 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 3059,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
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0102 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/03/2024 | 1210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
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0450 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 14/03/2024 | 4975,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/03/2024 | 607,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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0459 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 12/03/2024 | 9500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA TRANSVERSAL DAS RUAS AVENIDA GARANHUNS E CASTELO BRANCO.
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0458 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 11/03/2024 | 2700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE
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0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/03/2024 | 744,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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0440 | 38060503000125 - J DOS SANTOS BARRA NOVA SERVICOS DE CONSTRUCAO | 01/03/2024 | 3805,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS() PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS.
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0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/02/2024 | 906,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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0400 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/02/2024 | 1215,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
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0400 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/02/2024 | 3872,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
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0404 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21/02/2024 | 4000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 60 PROJETORES LED 100W BIVOLT 6500K PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
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0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 21/02/2024 | 1123,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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0160 | 7392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | 21/02/2024 | 999,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E LEITOS.
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0055 | 47866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA | 20/02/2024 | 7028,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
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0400 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/02/2024 | 41,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
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0397 | 46673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA | 19/02/2024 | 4058,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
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0384 | 42703436000197 - 42.703.436 JOSE GUILHERME DE SOUSA SILVA | 07/02/2024 | 1100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11(ONZE) NECESSAIRE BOX PERSONALIZADAS, PARA EDUCACAO.
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0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 06/02/2024 | 245,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0053 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 05/02/2024 | 11600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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0309 | 11885126000107 - SERRARIA DOIS IRMAOS LTDA | 05/02/2024 | 1365,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 21(VINTE E UMA) UNIDADES DE MADEIRITE 9MM, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO
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0373 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 05/02/2024 | 10080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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0374 | 26939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 05/02/2024 | 5960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E CIMENTO PARA MANUTENCAO E PINTURA EM PREDIOS DA PREFEITURA.
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0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 05/02/2024 | 496,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0144 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 05/02/2024 | 6340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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0051 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2024 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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0371 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2024 | 1210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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0102 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2024 | 1430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
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0359 | 979565000162 - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA | 31/01/2024 | 6900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 30 GALOES DE TINTA,PARA PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO.
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0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 29/01/2024 | 243,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0363 | 11642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME | 26/01/2024 | 1500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 150 BONE PARA UTILIZACAO NA CORRIDA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.
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0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 26/01/2024 | 363,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0342 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 25/01/2024 | 6014,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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0111 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 25/01/2024 | 5688,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES AS DO MUNICIPIO.
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0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/01/2024 | 197,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0109 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 22/01/2024 | 2593,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PSFs DO MUNICIPIO.
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0335 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 17/01/2024 | 950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS DE FUTEBOL PARA O 7ª TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO - BAIXA GRANDE.
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0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 17/01/2024 | 363,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 16/01/2024 | 232,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
|
0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/01/2024 | 444,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0310 | 49593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 11/01/2024 | 5360,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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0310 | 49593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 11/01/2024 | 758,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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0310 | 49593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 10/01/2024 | 1097,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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0310 | 49593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 10/01/2024 | 1164,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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0310 | 49593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 10/01/2024 | 1862,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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0310 | 49593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 09/01/2024 | 1342,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
|
0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 09/01/2024 | 235,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/01/2024 | 372,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/01/2024 | 490,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/01/2024 | 222,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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